Quando se gere uma empresa na União Europeia, aplicar a taxa de IVA correta não é apenas uma questão de conformidade. Trata-se de manter a confiança do cliente e garantir um faturamento preciso. Se você estiver vendendo em países da UE por meio da Shopify e usando o Billova para gerenciar suas faturas, poderá encontrar uma situação em que o IVA aplicado não corresponda ao país de envio do cliente.
Por exemplo, mesmo depois de inserir um endereço de entrega francês, sua fatura ainda pode aplicar o IVA de 21% da Bélgica em vez dos 20% da França. Esse problema costuma gerar confusão, mas a explicação é simples e está diretamente relacionada à forma como seus registros de IVA são configurados na Shopify.
Este artigo explica por que isso acontece e como configurar sua loja adequadamente para garantir o cálculo correto do IVA para cada país da UE onde você faz negócios.
Por que o Shopify aplica a taxa de IVA incorreta?
Por padrão, o Shopify calcula o IVA com base em:
-
A localização principal da sua loja e o registro fiscal.
-
Os registros de IVA que você adicionou manualmente no seu admin do Shopify.
Se a sua loja está sediada na Bélgica e você não informou ao Shopify que também está registrado para coletar IVA na França, o Shopify continuará aplicando a taxa de IVA belga de 21%, mesmo quando o endereço de envio do cliente for na França.
Como corrigir: Configurar e aplicar o IVA corretamente em toda a UE
Para garantir que o IVA correto seja aplicado a cada fatura, você precisa configurar a coleta de IVA da UE no Shopify e certificar-se de que ele seja aplicado com base no endereço de envio do cliente.
Exemplo:
Sua loja está sediada na Bélgica. Você também vende para clientes na França.
-
Se você selecionou o OSS (One Stop Shop) e ativou a coleta de IVA:
-
Um cliente francês será cobrado 20% de IVA (França).
-
Um cliente belga será cobrado 21% de IVA (Bélgica).
-
-
Se você não ativou o OSS ou não está registrado para IVA na França:
-
O Shopify cobrará 21% de IVA de todos os clientes da UE, inclusive os da França.
-
Passo a passo: Configurar o IVA da UE no Shopify
- Etapa 1 : No seu Shopify, clique em "Configurações".
- Etapa 2 : Clique em "Impostos e Taxas".
- Etapa 3 : Na seção "Configurações Regionais", clique em "União Europeia".
- Etapa 4 : Na seção "Coletar IVA transfronteiriço", clique em "Coletar IVA na União Europeia".
- Etapa 5 : Uma janela pop-up aparecerá perguntando como você deseja coletar o IVA. Escolha uma das seguintes opções:
Usar One Stop Shop (OSS): Selecione esta opção se você estiver registrado no esquema OSS. O Shopify aplicará automaticamente a taxa de IVA correta com base no endereço de envio de cada cliente na UE. Você só precisa inserir seu número de IVA do OSS uma vez.
Usar apenas o registro de IVA do seu país de origem: Escolha esta opção apenas se você não estiver registrado no OSS e coletar IVA apenas no seu país de origem. O Shopify aplicará sua taxa de IVA local (por exemplo, 21% na Bélgica) a todas as vendas na UE, o que pode não estar em conformidade se você exceder os limites de vendas à distância em outros países.
- Etapa 6 : Clique em "Coletar IVA" para confirmar.
Portanto, nessa situação, se você escolheu OSS, está tudo pronto. Agora, a Shopify calculará o IVA corretamente nos países da UE.
Se você escolheu o OSS, está tudo pronto. O Shopify agora calculará o IVA corretamente em todos os países da UE.
Se o IVA nas suas faturas não corresponder ao país do seu cliente, a causa raiz quase sempre está na configuração de impostos do seu Shopify. Ao escolher o método correto de coleta de IVA (OSS para conformidade simplificada em toda a UE ou registros individuais quando necessário), você permite que o Shopify aplique a taxa correta com base na localização do seu cliente. Isso não apenas garante a conformidade fiscal, mas também melhora sua credibilidade e profissionalismo com clientes internacionais.