Beim Betrieb eines Unternehmens in der Europäischen Union ist die korrekte Anwendung des Mehrwertsteuersatzes nicht nur eine Frage der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, sondern auch wichtig für das Vertrauen der Kunden und eine präzise Abrechnung. Ein häufiges Beispiel: Du gibst eine französische Versandadresse ein, aber die Rechnung enthält trotzdem den belgischen MwSt.-Satz von 21 % statt den französischen von 20 %. Das sorgt oft für Verwirrung, hat aber einen einfachen Grund: Es hängt mit der Konfiguration deiner MwSt.-Registrierungen in Shopify zusammen.
Dieser Leitfaden erklärt, warum das passiert und wie du deinen Shop korrekt einstellst, damit die Mehrwertsteuer für jedes EU-Land richtig berechnet wird.
Warum Shopify den falschen Mehrwertsteuersatz anwendet
Shopify wendet den lokalen MwSt.-Satz nicht automatisch basierend auf der Versandadresse an – es sei denn, du hast das ausdrücklich so konfiguriert.
Standardmäßig berechnet Shopify die Mehrwertsteuer auf Grundlage von:
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dem primären Standort deines Shops und
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den MwSt.-Registrierungen, die du manuell im Shopify-Adminbereich hinzugefügt hast.
Beispiel: Dein Shop hat seinen Sitz in Belgien und du hast Shopify nicht mitgeteilt, dass du auch in Frankreich für die MwSt. registriert bist. Shopify wird dann weiterhin 21 % MwSt. (Belgien) berechnen, selbst wenn die Versandadresse des Kunden in Frankreich liegt.
Kurz gesagt: Shopify muss wissen, in welchen EU-Ländern du steuerlich registriert bist, um den korrekten MwSt.-Satz anwenden zu können.
Lösung: Mehrwertsteuer korrekt für die gesamte EU einrichten
Damit jede Rechnung den richtigen MwSt.-Satz erhält, musst du:
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die EU-Mehrwertsteuererhebung in Shopify aktivieren und
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sicherstellen, dass sie basierend auf der Versandadresse des Kunden angewendet wird.
Wenn das nicht korrekt konfiguriert ist, verwendet Shopify eventuell nur den lokalen MwSt.-Satz deines Shops – auch bei Verkäufen ins Ausland.
Beispiel:
Shop in Belgien, Verkauf auch nach Frankreich:
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Mit OSS (One Stop Shop) aktiviert:
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Französischer Kunde zahlt 20 % MwSt. (Frankreich)
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Belgischer Kunde zahlt 21 % MwSt. (Belgien)
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Ohne OSS oder ohne MwSt.-Registrierung in Frankreich:
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Alle EU-Kunden zahlen 21 % MwSt. (Belgien)
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Schritt-für-Schritt-Anleitung: EU-MwSt. in Shopify konfigurieren
- Schritt 1 : Melde dich in deinem Shopify-Konto an.
- Schritt 2 : Klicke auf Einstellungen.
- Schritt 3 : Wähle Steuern und Abgaben.
- Schritt 4 : Klicke im Abschnitt Regionale Einstellungen auf Europäische Union.
- Schritt 5 : Im Bereich MwSt. grenzüberschreitend erheben, klicke auf MwSt. in der Europäischen Union erheben.
Ein Pop-up erscheint mit der Frage, wie du MwSt. erheben möchtest:
One Stop Shop (OSS) verwenden:
Wähle dies, wenn du unter dem OSS-Schema registriert bist. Shopify berechnet dann automatisch die korrekte MwSt. basierend auf der Versandadresse jedes Kunden innerhalb der EU. Du musst nur einmal deine OSS-Nummer eingeben.
Nur MwSt.-Registrierung im Heimatland verwenden:
Wähle dies, wenn du nicht unter OSS registriert bist und nur in deinem Heimatland Mehrwertsteuer erhebst. Shopify wird dann auf alle EU-Verkäufe deinen lokalen Satz (z. B. 21 % in Belgien) anwenden – was ggf. nicht konform ist, wenn du Umsatzgrenzen in anderen Ländern überschreitest.
- Schritt 6 : Klicke auf MwSt. erheben, um die Einstellungen zu bestätigen.
Wenn du OSS ausgewählt hast, ist alles bereit – Shopify berechnet ab sofort die MwSt. korrekt für alle EU-Länder.
Eine vollständige Anleitung finden Sie in der Shopify-Dokumentation zur Einrichtung der EU-Steuer.
Fazit
Wenn die MwSt. auf deinen Rechnungen nicht mit dem Land des Kunden übereinstimmt, liegt das fast immer an der Steuerkonfiguration in Shopify – nicht an Billova.
Ob du nun Billova oder ein anderes Rechnungs-Tool nutzt: Korrekte Mehrwertsteuer beginnt mit einer sauberen Einrichtung und Registrierung in Shopify.
Mit der richtigen Auswahl der MwSt.-Erhebungsmethode – OSS (für vereinfachte EU-weite Einhaltung) oder individuelle Registrierungen – kann Shopify den korrekten Satz basierend auf dem Standort des Kunden anwenden.
Das sorgt nicht nur für Steuerkonformität, sondern stärkt auch deine Professionalität und Glaubwürdigkeit bei internationalen Kunden.
Einmal richtig konfigurieren – und du vermeidest wiederkehrende Abrechnungsprobleme oder rechtliche Risiken und bietest gleichzeitig ein reibungsloses, regelkonformes Erlebnis in der gesamten EU.